一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************956
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0368 订书机 5 126.5 得力/deli0368 验收通过 2 闪迪 CZ73 128GB U盘 1 135.0 闪迪/SandiskCZ73 128GB 验收通过 3 晨光 ADM95082 文件栏 5 122.5 晨光/M&GADM95082 验收通过 4 晨光 ADM94739B 文件栏 3 67.5 晨光/M&GADM94739B 验收通过 5 晨光 ADM94743B 文件栏 5 174.5 晨光/M&GADM94743B 验收通过 6 得力 3724 光盘 5 460.0 得力/deli3724 验收通过 7 得力 3301 PU/PVC笔记本 25 445.0 得力/deli3301 验收通过 8 罗技 K120 键盘 14 812.0 罗技/LogitechK120 验收通过 9 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 26 1170.0 双飞燕/A4TECHOP-520NU 验收通过 10 宝克 PC1848 中性笔 5 140.0 宝克/BaokePC1848 验收通过 11 晨光 APYE7T73 PU/PVC笔记本 10 275.0 晨光/M&GAPYE7T73 验收通过 12 得力 3161 PU/PVC笔记本 32 608.0 得力/deli3161 验收通过 13 晨光 G-5 替芯/铅芯 30 555.0 晨光/M&GG-5 验收通过 14 英雄 382 钢笔 5 167.5 英雄/HERO382 验收通过 15 晨光 ABS93097 文件袋 3 56.1 晨光/M&GABS93097 验收通过 16 公牛 GN-218 电源插座 12 912.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 17 晨光 AWG97004 胶水 180 360.0 晨光/M&GAWG97004 验收通过 18 晨光 AJD95744 胶带/胶纸/胶条 10 255.0 晨光/M&GAJD95744 验收通过 19 晨光 AJD95789 胶带/胶纸/胶条 4 140.4 晨光/M&GAJD95789 验收通过 20 晨光 MG2110 马克笔 3 105.6 晨光/M&GMG2110 验收通过 21 晨光 ADM94754 文件栏 6 321.6 晨光/M&GADM94754 验收通过 22 晨光 ALJ99433 垃圾袋 96 364.8 晨光/M&GALJ99433 验收通过 23 晨光 ADG98104 电子计算器 5 149.0 晨光/M&GADG98104 验收通过 24 晨光 ADM95074 透明文件袋(纽扣款10个装) 1 16.5 晨光/M&GADM95074 验收通过 25 公牛 GN-607 电源插座 8 220.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 26 公牛 GN-217 3米 电源插座 21 1386.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 27 晨光 K35/ 0.5mm 按动中性笔 20 526.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 28 晨光 K35/ 0.5mm 按动中性笔 50 1315.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 29 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋宏雷
